Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 08.09.2026/Pykälä 62

Tekninen lautakunta 08.09.2026 § 62  

389/00.02.05/2025  

Valmistelija Tekninen johtaja Sami Tuomisto 1.9.2026

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 15.12.2025 § 282 hyväksynyt vuoden 2026 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen kohdassa 3.7. ohjeistetaan, että ta-lousarvion toteutumista seurataan tarkasti ja jatkuvasti. Kaupunginhallitus ja lautakunnat seuraavat talousarvion toteutumista kuukausittain.

Kohdan 3.8. mukaan mikäli tilivelvollinen huomaa, että käyttötalous- tai in-vestointikustannuspaikan tai osahankkeen määräraha uhkaa ylittyä tai tu-loarvio alittua, on ao. kustannuspaikan/ osahankkeen tilivelvollinen viran-haltija velvollinen raportoimaan kirjallisesti siitä välittömästi ao. tehtävästä, osatehtävästä tai investointihankkeesta vastaavalle viranhaltijalle tai toimi-alajohtajalle. Toimialajohtaja raportoi asiasta toimielimelle seuraavassa ko-kouksessa ja ylitys ja sen syy merkitään pöytäkirjaan.

Kohdan 3.9. mukaan mikäli toteumatilanne antaa aihetta, vastaa lautakun-ta toimenpiteistä, joilla määrärahan riittävyys taataan.

Kohdan 3.11. mukaan tilivelvollisten on seurattava usean vuoden aikana toteutettavan investointihankkeen osalta myös aikaisempina vuosina toteu-tuneita kustannuksia ja arvioitava jäljellä olevia kustannuksia. Investointi on toteutettava niin, että hyväksytty hankinta-arvo ei ylity. Usean tilikauden ai-kana toteutettavien investointihankkeiden kokonaiskustannuksia seurataan kvartaaleittain lautakunnissa.

Tasaisen toteuman tilanteessa heinäkuun toteutumisen tilanne olisi 58,3 %.

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutumisen kokonaistilanne ajalla 1.-31.7.2026 oli toimintatuottojen osalta 114 % ja toimintakulujen osalta 57 %.

Oheismateriaalina käyttötalouden sekä investointien toteumaraportti heinä-kuulta.

Esittelijä Tekninen johtaja Sami Tuomisto

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee edellä esitetyt asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan ehdotuksen.

Lisätietoja Tekninen johtaja Sami Tuomisto, puh. 050 303 9937,

 etunimi.sukunimi@kauhava.fi

______________________________