Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 31.03.2026/Pykälä 24

Tekninen lautakunta 31.03.2026 § 24  

389/00.02.05/2025  

Valmistelija Vt. tekninen johtaja Maria Annala 26.3.2026

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 15.12.2025 § 282 hyväksynyt vuoden 2026 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen kohdassa 3.7. ohjeistetaan, että talousarvion toteutumista seurataan tarkasti ja jatkuvasti. Kaupunginhallitus ja lautakunnat seuraavat talousarvion toteutumista kuukausittain.

Kohdan 3.8. mukaan mikäli tilivelvollinen huomaa, että käyttötalous- tai investointikustannuspaikan tai osahankkeen määräraha uhkaa ylittyä tai tuloarvio alittua, on ao. kustannuspaikan/ osahankkeen tilivelvollinen viranhaltija velvollinen raportoimaan kirjallisesti siitä välittömästi ao. tehtävästä, osatehtävästä tai investointihankkeesta vastaavalle viranhaltijalle tai toimialajohtajalle. Toimialajohtaja raportoi asiasta toimielimelle seuraavassa kokouksessa ja ylitys ja sen syy merkitään pöytäkirjaan.

Kohdan 3.9. mukaan mikäli toteumatilanne antaa aihetta, vastaa lautakunta toimenpiteistä, joilla määrärahan riittävyys taataan.

Kohdan 3.11. mukaan tilivelvollisten on seurattava usean vuoden aikana toteutettavan investointihankkeen osalta myös aikaisempina vuosina toteutuneita kustannuksia ja arvioitava jäljellä olevia kustannuksia. Investointi on toteutettava niin, että hyväksytty hankinta-arvo ei ylity. Usean tilikauden aikana toteutettavien investointihankkeiden kokonaiskustannuksia seurataan kvartaaleittain lautakunnissa.

Tasaisen toteuman tilanteessa helmikuun toteutumisen tilanne olisi 16,7 %.

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutumisen kokonaistilanne ajalla 1.-28.2.2026 oli toimintatuottojen osalta 32,9 % ja toimintakulujen osalta 14,3 %.

Oheismateriaalina käyttötalouden sekä investointien toteumaraportti helmikuulta.

Esittelijä Vt. tekninen johtaja Maria Annala 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee edellä esitetyt asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti vt. teknisen johtajan ehdotuksen.

Lisätietoja Vt. tekninen johtaja Maria Annala, puh. 050 330 5326,

 etunimi.sukunimi@kauhava.fi

______________________________