Kaavoitus- ja lupalautakunta
Pöytäkirja 22.04.2026/Pykälä 11

Kaavoitus- ja lupalautakunta 22.04.2026 § 11  

385/02.02.02/2025  

Valmistelija Vs. maankäyttöpäällikkö Aleksi Saukko 17.4.2026

Kaavoitus- ja lupalautakunnan talousarvion toteutuma 1.1.-31.12.2025 osoitti seuraavaa:

Tasaisen kertymän mukaan toteutuman kuuluisi olla 100 % raportointiajankohtana.

Suurin suhteellinen ero talousarvion ja toteuman välillä tapahtui toimintatuottojen osalta myyntituotoissa (159,7 %) sekä tuissa ja avustuksissa (41,2 %). Myyntituottoja nostivat erityisesti metsätilojen hoidosta ja kaavoituksesta tulleet talousarviota suuremmat myyntituotot. Saarijärven kunnostushankkeen avustusmäärä vuodelle 2025 oli puolestaan arvioitu yläkanttiin.

Toimintakuluissa suurin suhteellinen ero talousarvion ja toteuman välillä tapahtui palvelujen ostoissa (62,0 %). Ostopalveluita käytettiin vähemmän erityisesti ympäristönsuojelussa ja kaavoituksessa. Toimintakulujen vähempään kertymiseen vaikutti oleellisesti myös henkilöstövaje mittaustoimessa ja rakennustarkastuksessa vuoden 2025 loppupuoliskolla.

Oheismateriaalina kaavoitus- ja lupalautakunnan talousarvion kuukausiraportti ajalta 1.1.-31.12.2025.

Esittelijä Vs. maankäyttöpäällikkö Aleksi Saukko

Päätösehdotus Kaavoitus- ja lupalautakunta merkitsee tiedokseen talousarvion toteutumisen kuukausiraporttinsa ajalta 1.1.-31.12.2025.

Päätös Kaavoitus- ja lupalautakunta hyväksyi yksimielisesti vs. maankäyttöpäällikön ehdotuksen.

Lisätietoja Vs. maankäyttöpäällikkö Aleksi Saukko, puh. 040 554 9804, etunimi.sukunimi@kauhava.fi

______________________________