RSS-linkki
Kokousasiat:https://kauhava-d10.oncloudos.com:443/dyninternet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://kauhava-d10.oncloudos.com:443/dyninternet/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Tekninen lautakunta
Esityslista 20.01.2026/Asianro 10
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Kokousasia PDF-muodossa
|
Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-30.11.2025
Tekninen lautakunta 20.01.2026
389/00.02.05/2025
Valmistelija Vt. tekninen johtaja Maria Annala 16.1.2026
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 20.1.2025 § 7 hyväksynyt vuoden 2025 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen kohdassa 3.7. ohjeistetaan, että lautakunnat seuraavat talousarvion toteutumista kuukausittain. Kohdan 3.8. mukaan mikäli tilivelvollinen huomaa, että käyttötalous- tai investointikustannuspaikan tai osahankkeen määräraha uhkaa ylittyä tai tuloarvio alittua, on ao. kustannuspaikan/ osahankkeen tilivelvollinen viranhaltija velvollinen raportoimaan kirjallisesti siitä välittömästi ao. tehtävästä, osatehtävästä tai investointihankkeesta vastaavalle viranhaltijalle tai toimialajohtajalle. Toimialajohtaja raportoi asiasta toimielimelle seuraavassa kokouksessa ja ylitys ja sen syy merkitään pöytäkirjaan. Kohdan 3.9. mukaan mikäli toteumatilanne antaa aihetta, vastaa lautakunta toimenpiteistä, joilla määrärahan riittävyys taataan. Kohdan 3.11. mukaan tilivelvollisten on seurattava usean vuoden aikana toteutettavan investointihankkeen osalta myös aikaisempina vuosina toteutuneita kustannuksia ja arvioitava jäljellä olevia kustannuksia. Investointi on toteutettava niin, että hyväksytty hankinta-arvo ei ylity. Usean tilivuoden aikana toteutettavien investointihankkeiden kokonaiskustannuksia seurataan vuosittain kvartaaleittain lautakunnissa.
Tasaisen toteuman tilanteessa tammi-syyskuun toteutumisen tilanne olisi 91,7 %.
Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutumisen kokonaistilanne ajalla 1.1.-30.11.2025 oli toimintatuottojen osalta 92,5 % ja toimintakulujen osalta 85,9 %.
Oheismateriaalina käyttötalouden sekä investointien toteumaraportti tammi-marraskuulta.
Esittelijä Vt. tekninen johtaja Maria Annala
Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee edellä esitetyt asiat tietoonsa saatetuksi.
Päätös
Lisätietoja Vt. tekninen johtaja Maria Annala, puh. 050 330 5326,
etunimi.sukunimi@kauhava.fi
______________________________
| Edellinen asia | Seuraava asia | Kokousasia PDF-muodossa
|