Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.12.2025/Pykälä 282

Kaupunginhallitus 15.12.2025 § 282  

287/02.02.00/2025  

Valmistelija Hallintojohtaja Liisa Salo 10.12.2025

Valtuusto on kokouksessaan 8.12.2025 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2026.

Talousarvion käyttötalousosa on valtuustoon nähden sitova toimialatasolla. Kustannusarvioltaan yli 1.000.000 euron investoinnit ovat valtuustoon nähden sitovia hankkeittain. Muut investoinnit ovat sitovia toimialatasolla hankeryhmittäin.

Kaupungin talousarvioon sisältyy toimialakohtaisten strategisten tavoitteiden, määrärahojen ja talousarvioiden lisäksi myös konsernitavoitteet, eli tytäryhtiöille asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Vuoden 2026 budjetoitu tulos on 113.890 euroa ylijäämäinen. Kaupunginhallitus ja lautakunnat seuraavat talousarvion toteutumista kuukausittain. Mikäli talousarvion toteutumisvertailu antaa aihetta, vastaa ao. lautakunta ja toimialajohtaja tarvittavista toimenpiteistä. 30.6.2026 tilanteen mukaan laadittava osavuosikatsaus annetaan tiedoksi valtuustolle.

Liitteenä vuoden 2026 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Vesa Rantala

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

-          päättää hyväksyä vuoden 2026 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet annettavaksi toimialoille ja viranhaltijoille noudatettavaksi liitteen mukaisesti; ja

-          antaa täytäntöönpano-ohjeet konsernia ja sen tavoitteita ja tavoitteiden toteuttamisen seurantaa koskevalta osalta noudatettavaksi tytäryhtiöille.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

Lisätietoja Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. 050 330 5286,

 etunimi.sukunimi@kauhava.fi

______________________________