Konserni- ja henkilöstöjaosto
Pöytäkirja 22.10.2025/Pykälä 37

Konserni- ja henkilöstöjaosto 22.10.2025 § 37  

287/02.02.00/2025  

Valmistelija Henkilöstöpäällikkö Jaana Sandström 17.10.2025

 Toimialajohtajat ovat esittäneet vuoden 2025 henkilöstösuunnitelmassa vakansseja yhteensä 509,5 htv, jossa on kasvua kuluvaan vuoteen verrattuna yhteensä 8,34 htv. Osa-aikaiset vakanssit on huomioitu työaikaprosentin mukaisesti henkilötyövuosina. Henkilöstösuunnitelmassa on esitetty arvio henkilöstömäärän ja -rakenteen kehittymisestä vuoteen 2028 saakka, joka toimialojen esitysten mukaan laskisi 497,1 htv:een.

Toimialojen ehdotukset sisältävät uusien vakinaisten virkojen ja toimien perustamisia ja ilman vakanssia määräaikaisesti täytettäviä toimia sekä kahden määräaikaisen tehtävän vakinaistamista. Lisäksi on ehdotettu joitakin nimikemuutoksia.

Toimialat ovat jättäneet omat talousarvioehdotuksensa. Niiden perusteella kaupungin talousarvioehdotus vuodelle 2026 olisi alijäämäinen runsaat miljoona euroa. Talousarvioehdotus tarkentuu valmistelun edetessä.

Toimialojen ehdotukset on käyty viranhaltijatyönä läpi. Henkilöstöpäällikkö on antanut lausunnon esitettyihin lisäyksiin ja muutoksiin. Kaupunginjohtaja on laatinut oman ehdotuksensa vuoden 2026 henkilöstösuunnitelmaksi.

Oheismateriaalina on henkilöstöjohtajan lausunnot toimialojen henkilöstösuunnitelmaesitykseen. Henkilöstösuunnitelmataulukko lisätään kokousmateriaaliin 20.10.2025. Taulukosta ilmenee toimialojen ehdotukset vuosien 2026-2028 henkilöstösuunnitelmaan sekä kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2026 henkilöstösuunnitelmaksi ja henkilöstöpäällikön lausunnot esitettyihin henkilöstölisäyksiin/-muutoksiin.

Työsuojelu- ja yhteistyötoimikunta käsittelee henkilöstösuunnitelman kokouksessaan 22.10.2025 ja antaa lausuntonsa vuoden 2026 henkilöstösuunnitelmasta konserni- ja henkilöstöjaostolle.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Vesa Rantala

Päätösehdotus Konserni- ja henkilöstöjaosto

-          merkitsee toimialojen henkilöstösuunnitelmaehdotukset tiedokseen;

-          merkitsee tiedoksi työsuojelu- ja yhteistyötoimikunnan lausunnon henkilöstösuunnitelmasta;

-          hyväksyy vuoden 2026 henkilöstösuunnitelman omalta osaltaan kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisena.

Päätös Konserni- ja henkilöstöjaosto merkitsi tiedoksi toimialojen henkilöstösuunnitelmaehdotukset sekä työsuojelu- ja yhteistyötoimikunnan lausunnon henkilöstösuunnitelmasta.

 Konserni- ja henkilöstöjaosto hyväksyi vuoden 2026 henkilöstösuunnitelman liitteen mukaisesti.

 Pöytäkirjaan merkittiin, että Lasse Ruotsala saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 15.15.

Lisätietoja Kaupunginjohtaja Vesa Rantala, puh. 040 775 9075,

 etunimi.sukunimi@kauhava.fi

______________________________