Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 16.09.2025/Pykälä 85

Tekninen lautakunta 16.09.2025 § 85  

287/02.02.00/2025  

Valmistelija Vs. tekninen johtaja Maria Annala

Kauhavan kaupunginhallitus on kokouksessaan 23.6.2025 § 172 hyväksynyt vuoden 2026 talousarvion ja vuosien 2027-2028 taloussuunnitelman laadintaohjeet.

Talousarvio laaditaan valtuustoon nähden sitovana tekniset palvelut -toimialalle.

Talousarvion laadintaohjeessa käyttötalousmenot on ohjeistettu budjetoimaan henkilöstömenoja lukuun ottamatta enintään vuoden 2025 talousarvion tasoon. Osana talousarviota laaditaan henkilöstösuunnitelma vuosille 2026-2028. Talousarvioon sisällytetään valtuustoon nähden sitovat, toimielinkohtaiset strategiset tavoitteet.

Uusi hallintosääntö on tuonut muutoksia teknisten palveluiden organisaatioon, joten esimerkiksi viranhaltijoiden palkat jakaantuvat eritavoin kuin aikaisemmin. Mm. teknisen johtajan palkka jakaantuu teknisen toimiston lisäksi, myös asuntotoimen, puhtaus -ja ateriapalvelujen kesken. Rakennuttaminen on siirtynyt omaisuudenhallinta yksikön alaisuuteen.

Tekniset palvelut -toimialan talousarvion on pääosin vuoden 2025 talousarvion tasolla, lisäyksiä on kuitenkin jouduttu tekemään perustellusti. Teknisen lautakunnan määrärahaa on korotettu 1.500 euroa, johtuen kokouspalkkioiden korotuksesta. Liikunta-alueiden määrärahaa on korotettu 7.000 eurolla, joka käytettäisiin Ojutjärven venepaikkojen kunnostukseen. Leikkipuistojen määrärahaa on korotettu 3.000 eurolla, joka käytetään leikkivälineiden tarkastuksiin. Konekeskuksen määrärahaa on korotettu 2.080 eurolla, jossa lisäykset aiheutuvat koneiden ja laitteiden kunnossapidon kustannuksista sekä paikannuspalvelusta. Ilkivallasta aiheutuneisiin korjaustoimenpiteisiin on lisätty 10.000 euroa. Avainhallintaan ja kiinteistöjen PTS suunnittelua varten on lisätty rahaa ATK-palveluihin. Puhtaus- ja ateriapalveluissa lisäystä tuo puhdistusaineiden ja elintarvikkeiden kallistuminen.

Omaisuudenhallintayksikön budjetoinnista on jätetty pois ne hyvinvointialueen käytössä olevat rakennukset, joiden tuleva mahdollinen yhtiöittäminen on vielä kesken.

Henkilöstösuunnitelmaan on esitetty lisättäväksi yhdyskuntatekniikan tehtäväalueelle liikuntapaikkamestarin ja yhden kunnossapitotyöntekijän (liikuntapaikan hoitajan) tehtävät. Omaisuudenhallinnassa on esitetty muutoksia rakennusasiantuntijan tehtävänimikkeen ja tehtävien osalta, samoin putkiasentajan toimi muutettaisiin automaatio- ja kiinteistöhoitajaksi. Ateriapalveluissa 0,74 htv muutettaisiin ruokapalveluvastaavasta kokiksi.

Esittelijä Vs. tekninen johtaja Maria Annala 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää hyväksyä

1. talousarvion käyttötalouden osalta vuodelle 2026,
2. strategiset tavoitteet ja mittarit vuodelle 2026 ja
3. henkilöstösuunnitelman vuodelle 2026 sekä suunnitelmavuosille 2027-2028.

Päätös Tekninen lautakunta hyväksyi vs. teknisen johtajan ehdotuksen seuraavalla lisäyksellä:

 lisäksi tekninen lautakunta edellyttää, että talousarvioesitykseen mahdollisesti tehdyt muutokset tuodaan tekniselle lautakunnalle hyväksyttäväksi.

 Pöytäkirjaan merkittiin, että Eeva Liisa Kero ja Jukka Arvola poistuivat kokouksesta klo 19.14, ennen päätöksentekoa.

Lisätietoja Vs. tekninen johtaja Maria Annala, puh. 050 330 5326,

 etunimi.sukunimi@kauhava.fi

______________________________