Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 20.01.2025/Pykälä 7

Kaupunginhallitus 20.01.2025 § 7  

353/02.02.00/2024  

Valmistelija Hallintojohtaja Liisa Salo 15.1.2025

Valtuusto on kokouksessaan 9.12.2024 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2025.

Talousarvion käyttötalousosa on valtuustoon nähden sitova toimielintasolla. Kustannusarvioltaan yli 1.000.000 euron investoinnit ovat valtuustoon nähden sitovia hankkeittain. Muut investoinnit ovat sitovia toimielintasolla hankeryhmittäin.

Kaupungin talousarvioon sisältyy toimielinkohtaisten strategisten tavoitteiden, määrärahojen ja talousarvioiden lisäksi myös konsernitavoitteet, eli tytäryhtiöille asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Vuoden 2025 budjetoitu tulos on noin 116.500 euroa ylijäämäinen. Kaupunginhallitus ja lautakunnat seuraavat talousarvion toteutumista kuukausittain. Mikäli talousarvion toteutumisvertailu antaa aihetta, vastaa ao. lautakunta tarvittavista toimenpiteistä. 30.6.2025 tilanteen mukaan laadittava osavuosikatsaus annetaan tiedoksi valtuustolle.

Liitteenä vuoden 2025 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Vesa Rantala

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

-          päättää hyväksyä vuoden 2025 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet annettavaksi hallintokunnille ja viranhaltijoille noudatettavaksi liitteen mukaisesti; ja

-          antaa täytäntöönpano-ohjeet konsernia ja sen tavoitteita ja tavoitteiden toteuttamisen seurantaa koskevalta osalta noudatettavaksi tytäryhtiöille.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

Lisätietoja Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. 050 330 5286,

 etunimi.sukunimi@kauhava.fi

______________________________