Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 02.12.2024/Pykälä 203

Tekninen lautakunta 13.08.2024 § 43 

Valmistelija Yhdyskuntatekniikan päällikkö Raimo Rajala 9.8.2024

Alahärmän urheilukentän kustannusarvio on ollut vuoden 2020 suunnitelmien mukaan 570.000 euroa. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 27.4.2023 tekemässään päätöksessä LSSAVI/23138/2022 myöntänyt hankkeelle valtionavustusta 100.000 euroa ja 7.11.2023 päätöksessään korottanut valtionavustusta 120.000 euroon. Avustuksen käyttöajaksi on määritelty 1.1.2023-31.12.2025.

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 27.6.2023 §41 valinnut Alahärmän urheilukentän saneerauksen urakoitsijaksi Tuhkasaari Oy:n urakkahintaan 445.437 euroa (alv 0 %).

Vuoden 2023 aikana kustannuksia on tullut 231.125,49 euroa (urakka 161.298,70 euroa, kalustohankinnat 47.429 euroa ja muut kulut 22.397,79 euroa). Vuoden 2024 aikana 8.8.2024 mennessä kustannuksia on tullut 87.965,74 euroa (urakka 86.521 euroa ja muut kulut 1.444,74 euroa).

Alahärmän urheilukentän saneeraus on suunniteltu vuonna 2020 ja hintojen indeksitarkistus on tehty vuonna 2023. Juoksuratojen osalta on suunniteltu tehtäväksi ratapinnoitteelle pesu/puhdistus, pinnan harjaus ja radan pinnassa olevien halkeamien korjaus ennen ruiskupinnoitusta sekä uudelleen maalaus.

Ennen pinnoituksen toteutusta on ilmennyt juoksuradan alla olevan asfaltin hapertuminen, jolloin urakoitsija ilmoitti ettei anna työlle takuuta, mikäli pinnoitus tehdään nykyiseen pintaan. Tästä johtuen on selvitetty toteutusvaihtoehtoja, koska juoksuradan jättäminen nykyiselleen tai pinnoitus hapertuneen asfaltin päälle ei ole kestävä vaihtoehto. Ylimääräisenä työvaiheena on tullut asfaltoinnin uusiminen.

Asfaltin uusiminen ja pinnoitus voidaan tehdä kokonaisuudessaan tämän vuoden aikana, urakoitsijan antama lisätyötarjouksen mukainen toteutussumma on 275.000 euroa.

Tälle vuodelle on liikunta-alueiden rakentaminen, perusparantaminen ja varustaminen -investoinnille myönnetty 375.000 euroa, josta on tänä vuonna käytetty 96.260 euroa. Tälle vuodelle on urakasta lisätöineen suorittamatta 246.538,80 euroa, jonka jälkeen määrärahaa jää käytettäväksi 32.201 euroa. Aluehallintoviraston myöntämään valtionavustukseen (120.000 euroa) haetaan maksatusta tämän vuoden aikana, jolloin määrärahaa olisi käytettävissä 152.201 euroa. Alahärmän urheilukentän perusparantamiseen olisi kohdennettava lisämäärärahaa 122.799 euroa. Talousarvion laadintaohjeen mukaan toimielin voi kohdentaa investointiosan määrärahaa hankeryhmän sisällä.

Esittelijä Vs. tekninen johtaja Maria Annala  

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää kohdentaa Kiinteät rakenteet ja laitteet -hankeryhmän investointimäärärahaa seuraavasti:

 Päätös annetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti vs. teknisen johtajan ehdotuksen.

Lisätietoja Yhdyskuntatekniikan päällikkö Raimo Rajala, puh. 040 503 3629,

 etunimi.sukunimi@kauhava.fi

______________________________

Kaupunginhallitus 02.12.2024 § 203  

371/10.03.01.03/2023  

Valmistelija Hallintojohtaja Liisa Salo 27.11.2024

Tekninen lautakunta on 13.8.2024 ratkaisuvaltansa mukaisesti päättänyt tehdä vuoden 2024 talousarvion investointiosassa lautakunnalle myönnettyyn Kiinteät rakenteet ja laitteet -määrärahaan uudelleenkohdistuksia. 

Lautakunta on kohdistanut Liikunta-alueiden rakentaminen, perusparannus ja varustaminen osahankkeelle 122.800 euron lisämäärärahan sekä pienentänyt Yksityisteiden ja siltojen perusparannus -osahankkeen määrärahaa 94.460 eurolla, Hulevesiverkosto -osahankkeen määrärahaa 22.700 eurolla ja Ympäristön parantaminen -osahankkeen määrärahaa 5.640 eurolla. Määrärahan sisäisten, osahankkeiden välisten siirtojen yhteisvaikutus on nolla euroa ja nämä voidaan toteuttaa lautakunnan päätöksellä.

Lisäksi lautakunta on päättänyt tarkistaa Liikunta-alueiden rakentaminen, perusparantaminen ja varustaminen osahankkeen tuloarviota 122.800 eurolla.

Hallintojohtaja on sisäisenä valvontana todennut, että ao. osahankkeelle on vuoden 2024 talousarviossa asetettu 96.100 euron tuloarvio, joten todellisuudessa hankkeen tuloarvio kasvaa 26.700 eurolla. Tekninen lautakunta on lisäksi käsitellyt tuloarvion määrärahaa lisäävänä, mikä ei ole mahdollista. Tämän vuoksi tekniselle lautakunnalle kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin myönnetty hankeryhmäkohtainen määräraha ei riitä, vaan määrärahatarkistus tulee viedä valtuuston ratkaistavaksi. Asia on pyydetty tältä osin valmistelemaan uudelleen.

Tekninen lautakunta on 12.11.2024 käsitellyt asian uudelleen lisämäärärahatarpeen ja tuloarvion tarkistamisen osalta. Talousarvion tarkistusasia tuodaan kaupunginhallituksen ja valtuuston käsittelyyn omana, erillisenä asiana. 

Tekninen lautakunta on päättänyt tehdä määrärahan sisäiset siirrot osittain euron tarkkuudella. Kauhavan kaupungin talousarvio laaditaan 10 euron tarkkuudella, joten muutokset viedään järjestelmään sen mukaisesti. Lisäksi Kauhavan kaupungissa investointina käsiteltävän hankkeen minimikustannus on 10.000 euroa. Mikäli Yksityisteiden ja siltojen perusparannus -osahankkeelle kertyy kustannuksia talousarviotarkistuksen (5.540 €) mukaisesti alle 10.000 euroa, tulee ne käsitellä käyttötalousmenona eikä investointina.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Vesa Rantala

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi teknisen lautakunnan päätöksen kohdentaa Kiinteät rakenteet ja laitteet -hankeryhmä määrärahaa uudelleen määrärahan sisäisinä siirtoina.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

Lisätietoja Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. 050 330 5286,

 etunimi.sukunimi@kauhava.fi

______________________________