Kasvatus- ja opetuslautakunta
Pöytäkirja 29.10.2024/Pykälä 91

Kasvatus- ja opetuslautakunta 29.10.2024 § 91  

144/02.02.02/2024  

Valmistelija Sivistysjohtaja Jonna Heikkilä, 21.10.2024

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion toteutuma 1.1.-30.9.2024 osoitti seuraavaa:

Tasaisen kertymän mukaan toteutuma olisi 75 % raportointiajankohtana.

Tunnuslukujen perusteella käyttösuunnitelma on toteutunut odotetusti.

Esityslistan oheismateriaalina on toteutumaraportti 1.1.-30.9.2024.

Esittelijä Sivistysjohtaja Jonna Heikkilä

Päätösehdotus Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedokseen talousarvion toteutuman ajalta 1.1.-30.9.2024.

Päätös Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi yksimielisesti sivistysjohtajan päätösehdotuksen.

Pöytäkirjaan merkittiin talousosastolta saatu tieto, että kesäkuussa maksettuihin lomarahoihin kohdistuva lomapalkkavelan hyvityskirjaus on siirtynyt palkkaohjelmasta kirjanpitoon kaksinkertaisena, minkä vuoksi lomapalkkavelka on vähentynyt kesäkuussa koko kaupunkia koskien noin miljoona euroa liikaa. Tästä johtuen henkilöstömenojen toteuma on vastaavan summan liian pieni. Kasvatus- ja opetuslautakunnan osalta tämä tarkoittaa sitä, että henkilöstömenot ovat syyskuun lopussa noin 600.000 euroa liian pienet, mikä tulee ottaa huomioon toteumaa tarkastellessa. Virhe korjataan kirjanpitoon lokakuun aikana.

Lisätietoja Sivistysjohtaja Jonna Heikkilä, puh. 044 4834 805,

 etunimi.sukunimi@kauhava.fi

______________________________