Konserni- ja henkilöstöjaosto
Pöytäkirja 09.09.2024/Pykälä 20

Konserni- ja henkilöstöjaosto 09.09.2024 § 20  

353/02.02.00/2024  

Valmistelija Kaupunginjohtaja Vesa Rantala, 5.9.2024

Toimialajohtajat ovat esittäneet vuoden 2025 henkilöstösuunnitelmassa vakansseja yhteensä 518,16, jossa on kasvua kuluvaan vuoteen verrattuna yhteensä 3,2. Osa-aikaiset vakanssit on huomioitu työaikaprosentin mukaisesti henkilötyövuosina. Henkilöstösuunnitelmassa on esitetty arvio henkilöstömäärän ja -rakenteen kehittymisestä vuoteen 2027 saakka, joka toimialojen esitysten mukaan laskisi 509,16.

Toimialojen ehdotukset sisältävät uusien vakinaisten virkojen ja toimien perustamisia ja ilman vakanssia määräaikaisesti täytettäviä toimia. Määräaikaisten virkojen/toimien vakinaistamisia ei ole esitetty. Osa ehdotetuista muutoksista on nimikemuutoksia.

Lautakunnat ovat jättäneet elokuun loppuun mennessä omat talousarvioehdotuksensa. Niiden perusteella kaupungin talousarvioehdotus vuodelle 2025 olisi alijäämäinen n. 1,5 miljoonaa euroa. Talousarvioehdotus tarkentuu valmistelun edetessä.

Oheismateriaalina toimialojen henkilöstösuunnitelmaesitys ja toimialojen ehdotukset vuosien 2025-2027 henkilöstösuunnitelmaan.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Vesa Rantala

Päätösehdotus Konserni- ja henkilöstöjaosto

-          merkitsee toimialojen henkilöstösuunnitelmaehdotukset tiedokseen;

-          antaa ohjeita jatkovalmistelua varten ja

-          lähettää henkilöstösuunnitelman henkilöstöjohtajalle valmisteltavaksi.

Päätös Konserni- ja henkilöstöjaosto hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

Lisätietoja Kaupunginjohtaja Vesa Rantala, puh. 040 775 9075,

 etunimi.sukunimi@kauhava.fi

______________________________