Elämänlaatulautakunta
Pöytäkirja 24.04.2024/Pykälä 24

Elämänlaatulautakunta 24.04.2024 § 24  

420/02.02.00/2023  

Valmistelija Kirjastopäällikkö ja vs. elämänlaatupalveluiden esimies Pirjo-Riitta Viitajylhä

Kauhavan kaupunginhallitus on kokouksessaan 15.1.2024 § 5 hyväksynyt vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Täytäntöönpano-ohjeiden kohdassa 3.6. todetaan, että talousarvion toteutumista seurataan tarkasti ja jatkuvasti. Kaupunginhallitus ja lautakunnat seuraavat talousarvion toteutumista kuukausittain. Tilivelvolliset viranhaltijat seuraavat toteutumista jatkuvasti.

Tasaisen toteuman tilanteessa tammi- ja maaliskuun ajalta toteutumisen osoittava prosentti on 26,3.

Elämänlaatupalveluiden käyttötalouden toteutuminen tilanteessa 31.3.2024 eli kolmen ensimmäisen kuukauden ajalta on:

-          toimintakulujen osalta 25,3 %

-          toimintatuottojen osalta 8,6 %

-          toimintakatteen osalta 28,3 %.

Toimintatuottojen kertymässä on huomioitava jäsenkuntien osuudet, jotka laskutetaan loppuvuodesta sekä etsivän nuorisotyön valtionosuus, joka tuloutetaan loppuvuodesta. Toimintakulut ovat käyttötalouden suunnitelman mukaiset.

Esityslistan oheismateriaalina on käyttötalouden toteumaraportti ajalta 1.1.-31.3.2024.

Esittelijä Sivistysjohtaja Jonna Heikkilä

Päätösehdotus Elämänlaatulautakunta merkitsee tiedokseen vuoden 2024 talousarvion toteutumisen tilanteessa 31.3.2024.

Päätös Elämänlaatulautakunta hyväksyi yksimielisesti sivistysjohtajan ehdotuksen.

Lisätietoja Kirjastopäällikkö ja vs. elämänlaatupalvelualueen esimies Pirjo-Riitta Viitajylhä, puh. 050 371 4690, etunimi.sukunimi@kauhava.fi

______________________________