Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.01.2024/Pykälä 5

Kaupunginhallitus 15.01.2024 § 5  

420/02.02.00/2023  

Valmistelija Hallintojohtaja Liisa Salo

Valtuusto on kokouksessaan 11.12.2023 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2024.

Talousarvion käyttötalousosa on valtuustoon nähden sitova toimielintasolla. Kustannusarvioltaan yli 1.000.000 euron investoinnit ovat valtuustoon nähden sitovia hankkeittain. Muut investoinnit ovat sitovia toimielintasolla hankeryhmittäin.

Kaupungin talousarvioon sisältyy toimielinkohtaisten strategisten tavoitteiden, määrärahojen ja talousarvioiden lisäksi myös konsernitavoitteet, eli tytäryhtiöille asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Vuoden 2024 budjetoitu tulos on noin 792.000 euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitus ja lautakunnat seuraavat talousarvion toteutumista kuukausittain. Mikäli talousarvion toteutumisvertailu antaa aihetta, tulee ao. lautakunnan päättää tarvittavista toimenpiteistä. 30.6.2024 tilanteen mukaan laadittava osavuosikatsaus annetaan tiedoksi valtuustolle.

Liitteenä vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Vesa Rantala

Päätösehdotus 

Kaupunginhallitus

-          päättää hyväksyä vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet annettavaksi hallintokunnille ja viranhaltijoille noudatettavaksi liitteen mukaisesti; ja

-          antaa täytäntöönpano-ohjeet konsernia ja sen tavoitteita ja tavoitteiden toteuttamisen seurantaa koskevalta osalta noudatettavaksi tytäryhtiöille.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen.

Lisätietoja Hallintojohtaja Liisa Salo. puh. 050 330 5286,

 etunimi.sukunimi@kauhava.fi

______________________________