Kasvatus- ja opetuslautakunta
Pöytäkirja 28.11.2023/Pykälä 76

Kasvatus- ja opetuslautakunta 28.11.2023 § 76  

67/02.02.02/2023  

Valmistelija Sivistysjohtaja Jonna Heikkilä

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion toteutuma 1.1.-31.10.2023 osoitti seuraavaa:

Toimintatuotot              74,2 %

Toimintakulut              83,1 %

Toimintakate              83,9 %

Tasaisen kertymän mukaan toteutuma olisi 83,3 % raportointiajankohtana.

Tunnuslukujen perusteella käyttösuunnitelma on toteutunut odotetusti toimintakulujen osalta. Toimintatuotot näyttävät alittuvan ja yhtenä syynä siihen on varhaiskasvatuksen maksutuottojen arviota pienempi toteuma.

Esityslistan oheismateriaalina on toteutumaraportti 1.1.-31.10.2023.

Esittelijä Sivistysjohtaja Jonna Heikkilä

Päätösehdotus Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedokseen talousarvion toteutuman ajalta 1.1.-31.10.2023.

Päätös Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi yksimielisesti sivistysjohtajan päätösehdotuksen.

Lisätietoja Sivistysjohtaja Jonna Heikkilä, puh. 044 4834 805,

 etunimi.sukunimi@kauhava.fi

______________________________