Elämänlaatulautakunta
Pöytäkirja 29.11.2023/Pykälä 52

Elämänlaatulautakunta 29.11.2023 § 52  

14/02.02.00/2023  

Valmistelija Kirjastopäällikkö ja vs. elämänlaatupalvelualueen esimies Pirjo-Riitta Viitajylhä

Kauhavan kaupungin vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden kohdassa 1.7. todetaan, että talousarvion toteutumista seurataan tarkasti ja jatkuvasti. Kaupunginhallitus ja lautakunnat seuraavat talousarvion toteutumista kuukausittain. Tilivelvolliset viranhaltijat seuraavat toteutumista jatkuvasti.

Tasaisen toteuman tilanteessa kymmenen kuukauden ajalta toteutumisen osoittava prosentti on 82,3.

Elämänlaatupalveluiden käyttötalouden toteutuminen tilanteessa 31.10.2023 eli tammikuun ja lokakuun väliseltä ajalta on

-          toimintakulujen osalta 75,0 %,

-          toimintatuottojen osalta 32,8 % ja

-          toimintakatteen osalta 81,9 %.

Toimintakulujen toteuma on käyttötalouden suunnitelman mukainen. Toimintatuotoista puuttuvat etsivän nuorisotyön valtionosuus, joka tuloutetaan loppuvuodesta.

Esityslistan oheismateriaalina on käyttötalouden toteutumaraportti ajalta 1.1.-31.10.2023.

Esittelijä Sivistysjohtaja Jonna Heikkilä

Päätösehdotus Elämänlaatulautakunta merkitsee tiedokseen vuoden 2023 talousarvion toteutumisen tilanteessa 31.10.2023.

Päätös Elämänlaatulautakunta hyväksyi yksimielisesti sivistysjohtajan ehdotuksen.

Lisätietoja Kirjastopäällikkö ja vs. elämänlaatupalvelualueen esimies Pirjo-Riitta Viitajylhä, puh. 050 371 4690,             

 etunimi.sukunimi@kauhava.fi

 ___________________________