Kasvatus- ja opetuslautakunta
Pöytäkirja 31.10.2023/Pykälä 66

Kasvatus- ja opetuslautakunta 31.10.2023 § 66  

67/02.02.02/2023  

Valmistelija Sivistysjohtaja Jonna Heikkilä

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion toteutuma 1.1.-30.9.2023 osoitti seuraavaa:

Toimintatuotot              66,6 %

Toimintakulut              74,6 %

Toimintakate              75,3 %

Tasaisen kertymän mukaan toteutuma olisi 75,0 % raportointiajankohtana.

Tunnuslukujen perusteella käyttösuunnitelma on toteutunut odotetusti toimintakulujen osalta. Toimintatuotot näyttävät alittuvan ja yhtenä syynä siihen on varhaiskasvatuksen maksutuottojen arviota pienempi toteuma.

Esityslistan oheismateriaalina on toteutumaraportti 1.1.-30.9.2023.

Esittelijä Sivistysjohtaja Jonna Heikkilä

Päätösehdotus Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedokseen talousarvion toteutuman ajalta 1.1.-30.9.2023.

Päätös Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi yksimielisesti sivistysjohtajan päätösehdotuksen.

Lisätietoja Sivistysjohtaja Jonna Heikkilä, puh. 044 4834 805,

 etunimi.sukunimi@kauhava.fi

______________________________